——廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

　　出席嘉賓

　　廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司董事長(zhǎng) 柯炳粦先生

　　廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司董事、總經(jīng)理 柯騰隆先生

　　廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān) 楊 霞女士

　　中信證券股份有限公司保薦代表人 戴五七先生

　　中信證券股份有限公司保薦代表人 馬 銳先生

　　廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司

　　董事長(zhǎng)柯炳粦先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位網(wǎng)友：

　　大家好！

　　今天非常高興能與大家一起，就廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市進(jìn)行溝通與交流。在此，我謹(jǐn)代表公司，向長(zhǎng)期關(guān)心和支持優(yōu)迅股份發(fā)展的廣大投資者和各界朋友表示衷心的感謝！并向參加今天網(wǎng)上交流的朋友們表示誠(chéng)摯的歡迎！

　　經(jīng)過(guò)二十余年持續(xù)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，優(yōu)迅股份已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)光通信領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。公司始終緊跟光通信電芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)定秉持正向開發(fā)，持續(xù)深耕核心技術(shù)創(chuàng)新，在收發(fā)合一、高速調(diào)制、光電協(xié)同等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化技術(shù)突破，構(gòu)建起完備的核心技術(shù)體系；同時(shí)，公司自成立以來(lái)便著力積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與核心專利資源，形成了多項(xiàng)自主研發(fā)核心技術(shù)，致力于為客戶提供從芯片到組件的完整解決方案。截至2025年6月30日，公司已擁有授權(quán)專利114項(xiàng)（其中發(fā)明專利83項(xiàng)、實(shí)用新型專利31項(xiàng)）、軟件著作權(quán)8項(xiàng)及集成電路布圖設(shè)計(jì)32項(xiàng)，以扎實(shí)的研發(fā)實(shí)力與全鏈條服務(wù)能力，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　公司始終堅(jiān)守為客戶打造端到端“交鑰匙”服務(wù)體系的核心理念。憑借多年的行業(yè)積累和研發(fā)創(chuàng)新，同時(shí)，注重客戶需求，形成完整、高集成、低功耗、易于客戶生產(chǎn)的差異化產(chǎn)品解決方案。公司下游涵蓋國(guó)內(nèi)外主流運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)設(shè)備商、光模塊/組件廠商。基于產(chǎn)品持續(xù)的創(chuàng)新、優(yōu)越的性能、穩(wěn)定的質(zhì)量表現(xiàn)，優(yōu)迅股份已成為國(guó)內(nèi)光通信電芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

　　今天，我們真誠(chéng)地希望通過(guò)此次網(wǎng)上路演，讓廣大投資者可以更加深入地了解優(yōu)迅股份的投資價(jià)值及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。同時(shí)，希望大家能暢所欲言，多提寶貴意見和建議，我們也將本著誠(chéng)信、負(fù)責(zé)的態(tài)度就大家所關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行解答和交流。

　　最后，預(yù)祝本次網(wǎng)上路演取得圓滿成功，謝謝大家！

　　中信證券股份有限公司

　　保薦代表人戴五七先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位網(wǎng)友：

　　大家好！

　　非常榮幸能在網(wǎng)上和廣大投資者就廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市進(jìn)行交流。在此，我謹(jǐn)代表本次發(fā)行的保薦人和主承銷商中信證券，向出席今天路演的各位嘉賓與投資者朋友致以最熱烈的歡迎和最衷心的感謝！

　　優(yōu)迅股份即將踏入資本市場(chǎng)，開啟公司發(fā)展的全新篇章，我們對(duì)此致以最誠(chéng)摯的祝賀。優(yōu)迅股份作為一家專注光通信電芯片領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，自創(chuàng)立以來(lái)，始終緊密跟隨光通信電芯片領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展方向，通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，致力于為下游行業(yè)及客戶提供完整、高集成、低功耗且易于客戶生產(chǎn)的差異化產(chǎn)品解決方案，并在10Gbps及以下速率產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占有率位居中國(guó)第一、全球第二，展現(xiàn)了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著5G建設(shè)、數(shù)據(jù)中心和車載光通信等市場(chǎng)的快速發(fā)展，光通信電芯片需求持續(xù)增長(zhǎng)。優(yōu)迅股份在保持10Gbps及以下速率產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)先地位的同時(shí)，正積極拓展25Gbps及以上高速率產(chǎn)品市場(chǎng)，為公司未來(lái)增長(zhǎng)開辟了新空間。

　　作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，中信證券秉持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的原則，切實(shí)履行資本市場(chǎng)“看門人”責(zé)任。我們通過(guò)全面深入的盡職調(diào)查，見證了優(yōu)迅股份在研發(fā)創(chuàng)新、質(zhì)量控制和客戶合作方面的卓越表現(xiàn)。中信證券也將繼續(xù)為優(yōu)迅股份提供“全周期陪伴、多維度賦能”的綜合金融服務(wù)，助力公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　我們堅(jiān)信，優(yōu)迅股份上市之后，必將一如既往地加大科技創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)投入，持續(xù)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理水平，以出色的業(yè)績(jī)回饋廣大投資者！期望通過(guò)我們與公司的共同努力，能夠讓廣大投資者共享優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展帶來(lái)的豐碩成果。歡迎大家踴躍提問(wèn)交流。

　　最后，我謹(jǐn)代表中信證券，衷心預(yù)祝優(yōu)迅股份本次發(fā)行取得圓滿成功！也祝愿優(yōu)迅股份在未來(lái)的資本市場(chǎng)中，創(chuàng)造出更為輝煌的業(yè)績(jī)！謝謝大家！

　　廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司

　　董事、總經(jīng)理柯騰隆先生致結(jié)束詞

　　尊敬的各位嘉賓、各位網(wǎng)友：

　　大家好！

　　廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)已經(jīng)接近尾聲。十分感謝上證路演中心、上海證券報(bào)及中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供這么好的溝通平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。借此機(jī)會(huì)，還要感謝保薦機(jī)構(gòu)中信證券及其他所有為優(yōu)迅股份發(fā)行上市辛勤付出的中介機(jī)構(gòu)！

　　今天，有機(jī)會(huì)與這么多關(guān)心、關(guān)注優(yōu)迅股份的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理和未來(lái)發(fā)展，我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價(jià)值的意見和建議，在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，我們一定會(huì)認(rèn)真考慮這些問(wèn)題和建議，并把朋友們的真知灼見融入優(yōu)迅股份的經(jīng)營(yíng)管理工作之中，創(chuàng)造出更好的業(yè)績(jī)來(lái)答謝大家的關(guān)心與厚愛。

　　由于時(shí)間關(guān)系，我們無(wú)法一一回答投資者提出的每一個(gè)問(wèn)題，但優(yōu)迅股份與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。歡迎大家通過(guò)電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時(shí)保持聯(lián)系，也歡迎大家來(lái)優(yōu)迅股份進(jìn)行實(shí)地考察。

　　我們真誠(chéng)希望能夠通過(guò)今天的網(wǎng)上路演，通過(guò)彼此間坦誠(chéng)的交流，來(lái)開啟優(yōu)迅股份與各位投資者朋友緊密溝通的大門。熱忱期待著你們成為我們的股東，與我們攜手共創(chuàng)優(yōu)迅股份的美好未來(lái)！

　　最后，再次感謝各位嘉賓和投資者朋友對(duì)優(yōu)迅股份的信任與支持！謝謝大家！

　　經(jīng)營(yíng)篇

　　問(wèn)：公司的主要業(yè)務(wù)是什么？

　　柯炳粦：公司作為國(guó)內(nèi)光通信領(lǐng)域的“國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)”，專注于光通信前端收發(fā)電芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。光通信電芯片是光通信光電協(xié)同系統(tǒng)的“神經(jīng)中樞”。作為光模組的關(guān)鍵元器件，光通信電芯片承擔(dān)著對(duì)光通信電信號(hào)進(jìn)行放大、驅(qū)動(dòng)、重定時(shí)以及處理復(fù)雜數(shù)字信號(hào)的重要任務(wù)，其性能直接影響整個(gè)光通信系統(tǒng)的性能和可靠性。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光模組（包括光收發(fā)組件、光模塊和光終端）中，應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋接入網(wǎng)、4G/5G/5G-A無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)等領(lǐng)域。

　　自成立以來(lái)，公司在光通信電芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域形成了完備的核心技術(shù)體系，在收發(fā)合一、高速調(diào)制、光電協(xié)同等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化技術(shù)突破，目前已實(shí)現(xiàn)155Mbps—100Gbps速率光通信電芯片產(chǎn)品的批量出貨，并正在研發(fā)50G PON收發(fā)芯片、400Gbps及800Gbps數(shù)據(jù)中心收發(fā)芯片、4通道128Gbaud相干收發(fā)芯片、FMCW激光雷達(dá)前端電芯片、車載光通信電芯片等系列新產(chǎn)品。

　　問(wèn)：公司有多少控股子公司、參股公司及分公司？

　　柯騰�。航刂琳泄烧f(shuō)明書簽署日，公司共有2家全資子公司（武漢芯智光聯(lián)科技有限公司、上海優(yōu)迅芯創(chuàng)芯片科技有限公司），無(wú)分公司和參股子公司。

　　問(wèn)：公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位如何？

　　柯騰�。寒�(dāng)前，我國(guó)已成為全球最大的光器件、光模塊生產(chǎn)基地。根據(jù)LightCounting 2024年全球光模塊廠商排名，中國(guó)企業(yè)在前十強(qiáng)中占據(jù)七席，市場(chǎng)主導(dǎo)地位顯著。但是與之相對(duì)，光通信電芯片的發(fā)展相對(duì)不平衡，是我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈薄弱的一環(huán)。

　　公司以自主創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，通過(guò)獨(dú)立或牽頭承擔(dān)包括科技部“863計(jì)劃”、科技部“國(guó)家國(guó)際科技合作專項(xiàng)項(xiàng)目”、工業(yè)和信息化部“工業(yè)強(qiáng)基項(xiàng)目”、科技部“國(guó)家科技重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目”在內(nèi)的多個(gè)重大國(guó)家級(jí)科研攻關(guān)項(xiàng)目，成功突破高速率、高集成度光通信電芯片的設(shè)計(jì)技術(shù)壁壘，成為我國(guó)為數(shù)不多可提供全應(yīng)用場(chǎng)景、全系列產(chǎn)品光通信電芯片解決方案的企業(yè)。公司產(chǎn)品的性能和技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際頭部電芯片公司同類產(chǎn)品的替代，成功打入全球眾多知名客戶供應(yīng)鏈體系。ICC數(shù)據(jù)顯示，2024年度，公司在10Gbps及以下速率產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率位居中國(guó)第一、世界第二。

　　而在25G速率以上市場(chǎng)，我國(guó)光通信電芯片自給率極低，下游廠商高度依賴境外進(jìn)口。ICC數(shù)據(jù)顯示，按收入價(jià)值統(tǒng)計(jì)，在25G速率及以上的光通信電芯片領(lǐng)域，中國(guó)廠商僅占全球市場(chǎng)的7%。公司的單通道25G電芯片及4通道100G電芯片已在數(shù)據(jù)中心、5G無(wú)線傳輸?shù)汝P(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)批量應(yīng)用。同時(shí)，公司正積極布局一系列高附加值新產(chǎn)品，包括用于萬(wàn)兆固網(wǎng)接入場(chǎng)景的50G PON收發(fā)芯片、數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景的400Gbps及800Gbps收發(fā)芯片、4通道128Gbaud相干收發(fā)芯片以及基于終端側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景的FMCW激光雷達(dá)前端電芯片、車載光通信電芯片等。

　　問(wèn)：公司的營(yíng)業(yè)收入及扣非凈利潤(rùn)是多少？

　　楊霞：報(bào)告期內(nèi)（2022年至2024年及2025年上半年，下同），公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.39億元、3.13億元、4.11億元和2.38億元；扣非凈利潤(rùn)分別為0.96億元、0.55億元、0.69億元和0.42億元；剔除股份支付影響后的扣非凈利潤(rùn)分別為0.96億元、0.55億元、0.84億元和0.51億元。

　　問(wèn)：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

　　楊霞：報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為7167.53萬(wàn)元、6605.24萬(wàn)元、7842.86萬(wàn)元和3770.03萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為21.14%、21.09%、19.10%和15.81%；剔除股份支付，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為16.68%、21.09%、17.59%和14.24%。

　　發(fā)展篇

　　問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃是什么？

　　柯炳粦：公司以成為國(guó)際光通信、光傳感收發(fā)電芯片領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)為核心戰(zhàn)略目標(biāo)，致力于提供從芯片到組件的完整解決方案。公司將以光通信電芯片技術(shù)為核心平臺(tái)，聚焦電信側(cè)、數(shù)據(jù)中心側(cè)及終端側(cè)三大高增長(zhǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)。在電信側(cè)和數(shù)據(jù)中心側(cè)，公司將致力于推動(dòng)高速率光通信電芯片的技術(shù)突破，加速硅光芯片及組件的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，鞏固并提升在高速光通信領(lǐng)域的核心供應(yīng)商地位；在終端側(cè)應(yīng)用領(lǐng)域，公司將重點(diǎn)布局車載與具身智能等高潛力場(chǎng)景，開發(fā)高可靠性車載光通信電芯片及FMCW激光雷達(dá)核心芯片組，前瞻性地把握終端側(cè)智能化的巨大市場(chǎng)機(jī)遇。

　　問(wèn)：公司未來(lái)三年的具體發(fā)展目標(biāo)是什么？

　　柯炳粦：未來(lái)三年，公司將持續(xù)圍繞高速光通信、硅光集成、車載光電等方向加大投入，布局關(guān)鍵專利形成技術(shù)壁壘。在光通信領(lǐng)域，加速FTTR（光纖到房間）產(chǎn)品升級(jí)，完成50G PON全系列產(chǎn)品開發(fā)，滿足下一代寬帶接入需求；同步突破單波100G、單波200G高速數(shù)據(jù)中心電芯片技術(shù)，并推進(jìn)400G及以上速率的相干光收發(fā)芯片研發(fā)，以支撐長(zhǎng)距離、大容量傳輸場(chǎng)景；重點(diǎn)攻關(guān)800G/1.6T硅光組件，為超高速數(shù)據(jù)中心和骨干網(wǎng)提供低功耗、高集成度解決方案。在車載領(lǐng)域，集中資源開發(fā)FMCW激光雷達(dá)核心芯片組，同時(shí)，積極布局車載光通信電芯片組的研發(fā)，滿足車規(guī)級(jí)高可靠性要求。

　　問(wèn)：公司為實(shí)現(xiàn)未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)采取了哪些措施？

　　柯炳粦：為實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司擬采取如下主要措施：1）充足的資金支持。公司通過(guò)多輪融資為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了必要的資金來(lái)源，本次發(fā)行上市募集資金將為公司開展研發(fā)投入、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)提供充足的資金支持。公司將妥善利用募集資金開展募集資金投資項(xiàng)目，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2）持續(xù)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)公司發(fā)展需求，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，制定有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，搭建透明公平的晉升體系。同時(shí)，公司亦將強(qiáng)化培訓(xùn)體系建設(shè)，提高員工技能及整體素質(zhì)，助力公司持續(xù)發(fā)展以及員工職業(yè)成長(zhǎng)。3）進(jìn)一步提升公司治理水平。公司將以本次發(fā)行上市為契機(jī)，落實(shí)股東會(huì)、董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)等管理制度的實(shí)施，確保公司運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)、公司管理制度的要求。此外，公司將不斷優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提升公司內(nèi)部管理效率，加強(qiáng)研發(fā)管理體系、質(zhì)量管理體系、績(jī)效管理體系、內(nèi)控管理體系建設(shè)及信息化系統(tǒng)建設(shè)，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　問(wèn)：公司有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

　　柯炳粦：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：1）堅(jiān)持正向開發(fā)，擁有豐富的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；2）技術(shù)掌握全面，可提供完整套片解決方案；3）產(chǎn)品研發(fā)具有前瞻性，注重差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；4）靈活選擇雙工藝技術(shù)晶圓供應(yīng)商，帶來(lái)一定成本優(yōu)勢(shì)；5）產(chǎn)品品控能力良好，商業(yè)化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)歷經(jīng)市場(chǎng)考驗(yàn)；6）具備完整端到端交鑰匙服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

　　行業(yè)篇

　　問(wèn)：公司是否符合科創(chuàng)板支持的方向？

　　馬銳：根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，行業(yè)代碼為“C39”。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”之“新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)”之“集成電路設(shè)計(jì)”行業(yè)。

　　公司所屬行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”中的“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”，該行業(yè)作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)進(jìn)口依存度大、亟須提升國(guó)產(chǎn)化水平的產(chǎn)業(yè)，因此，受到國(guó)家多項(xiàng)法規(guī)政策的扶持鼓勵(lì)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。公司所屬行業(yè)領(lǐng)域?yàn)樾乱淮�信息技術(shù)領(lǐng)域，屬于科創(chuàng)板支持和鼓勵(lì)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，符合科創(chuàng)板的行業(yè)定位。

　　問(wèn)：光通信電芯片行業(yè)的市場(chǎng)空間有多大？

　　柯炳粦：得益于人工智能、數(shù)據(jù)中心和5G通信的快速發(fā)展，光通信電芯片的銷售額隨之不斷擴(kuò)大。根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景，電芯片行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算如下：1）電信側(cè)電芯片市場(chǎng)。在電信側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景，主要包括骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、無(wú)線接入和固網(wǎng)接入等。2024年，全球電信側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模為18.5億美元；預(yù)計(jì)到2029年底，全球電信側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到37億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.97%。2）數(shù)據(jù)中心側(cè)電芯片市場(chǎng)。在數(shù)據(jù)中心側(cè)場(chǎng)景，以云計(jì)算應(yīng)用、AI智算中心應(yīng)用和園區(qū)/企業(yè)網(wǎng)為代表，這些場(chǎng)景主要使用數(shù)據(jù)通信光模塊。2024年，全球數(shù)據(jù)中心側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模為20.9億美元；預(yù)計(jì)到2029年底，全球數(shù)據(jù)中心側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60.2億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.60%。3）終端側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)。汽車光電子、激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛、具身智能等市場(chǎng)近年來(lái)成為光通信技術(shù)應(yīng)用的巨大新興機(jī)會(huì)。據(jù)Yole Group數(shù)據(jù)，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2024年的8.61億美元增加至2030年的38.04億美元，其中中國(guó)廠商已占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在技術(shù)方面，激光雷達(dá)模組與光通信模塊具有相似的光電信號(hào)轉(zhuǎn)換功能，表明光通信電芯片技術(shù)在激光雷達(dá)系統(tǒng)也有重要價(jià)值。同時(shí)，基于AI運(yùn)用，具身智能機(jī)器人將迎來(lái)廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。因此，光通信電芯片在算力硬件部分仍將發(fā)揮重要的作用。

　　問(wèn)：光通信電芯片行業(yè)面臨哪些機(jī)遇？

　　柯炳粦：面臨的機(jī)遇有：1）國(guó)家行業(yè)政策提供了有利的外部環(huán)境；2）國(guó)內(nèi)光模塊廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)光通信電芯片的采購(gòu)量不斷增加；3）系統(tǒng)集成商定制需求為電芯片設(shè)計(jì)企業(yè)提供增量市場(chǎng)；4）下游應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)與多元化。

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)主要有哪些企業(yè)？

　　柯騰�。汗�司所處行業(yè)境外企業(yè)包括Macom、Semtech，境內(nèi)企業(yè)包括廈門億芯源半導(dǎo)體科技有限公司、成都嘉納海威科技有限責(zé)任公司。

　　發(fā)行篇

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的實(shí)際控制人。

　　馬銳：柯炳粦直接持有公司10.92%股份，通過(guò)擔(dān)任科迅發(fā)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司4.59%表決權(quán)，共控制公司15.51%表決權(quán)；柯騰隆擔(dān)任員工持股平臺(tái)芯優(yōu)迅、芯聚才、優(yōu)迅管理的執(zhí)行事務(wù)合伙人，并通過(guò)上述三個(gè)員工持股平臺(tái)控制公司11.63%表決權(quán)�？卤�粦與柯騰隆合計(jì)控制公司27.13%表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

　　問(wèn)：公司有哪些持股5%以上股份或表決權(quán)的股東？

　　戴五七：截至招股說(shuō)明書簽署日，除實(shí)際控制人柯炳粦、柯騰隆及其控制的科迅發(fā)展、芯優(yōu)迅、芯聚才、優(yōu)迅管理外，其他持有公司5%以上股份或表決權(quán)的股東為圣邦股份（300661）、遠(yuǎn)致星火、省電產(chǎn)投系基金、蔡春生及一方建設(shè)、陳涵霖、萍妮茹投資、龍駒投資系基金、中移基金。

　　問(wèn)：公司采取的具體上市標(biāo)準(zhǔn)是什么？

　　戴五七：2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入為41055.91萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低者為準(zhǔn)）為6857.10萬(wàn)元；結(jié)合公司目前的經(jīng)營(yíng)情況、最近一次外部股權(quán)融資的估值水平以及可比A股上市公司二級(jí)市場(chǎng)估值情況，預(yù)計(jì)公司發(fā)行后總市值不低于10億元。因此，公司符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》中“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”的上市標(biāo)準(zhǔn)。

　　問(wèn)：公司本次發(fā)行多少股？

　　戴五七：本次發(fā)行前，公司總股本為6000萬(wàn)股。本次公開發(fā)行的股份數(shù)量為2000萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行全部為發(fā)行新股，不涉及公司股東公開發(fā)售股份。

　　問(wèn)：公司本次募集資金的使用規(guī)劃如何？

　　戴五七：公司本次募集資金投向聚焦主業(yè)，擬投入下一代接入網(wǎng)及高速數(shù)據(jù)中心電芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、車載電芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、800G及以上光通信電芯片與硅光組件研發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目。公司本次募集資金投資項(xiàng)目均緊密圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，與公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相符，有助于增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，豐富公司產(chǎn)品組合，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　問(wèn)：公司此次募集資金投入對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展有哪些貢獻(xiàn)，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有怎樣的影響？

　　柯炳粦：本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定，有助于公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，有助于公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)和新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施將進(jìn)一步提升公司研發(fā)能力，有效增加公司營(yíng)運(yùn)資金，保證公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目中，投資支出主要為研發(fā)費(fèi)用、軟硬件設(shè)備購(gòu)置、研發(fā)場(chǎng)地購(gòu)置及裝修等，不存在購(gòu)置生產(chǎn)線、建設(shè)生產(chǎn)廠房等支出，符合目前Fabless模式下集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征。公司募集資金投資項(xiàng)目將按照現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)模式實(shí)施，相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)改變公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式和商業(yè)模式，將會(huì)顯著提高公司的持續(xù)盈利能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。